Cultuur en bibliotheek | 8 maandsrapportage 2021

Cultuur en bibliotheek

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
05 - Cultuur en Bibliotheek							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	53.539	-	53.539	N	4.844	-	4.844	N	58.383	-	58.383	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	9.386	3.373	6.013	N	7.204	-614	7.818	N	16.590	2.759	13.831	N
Musea	22.437	1.700	20.737	N	-367	-817	450	N	22.070	883	21.187	N
Beeldende kunst	367	-	367	N	-1	-	1	V	366	-	366	N
Archeologie	1.294	-	1.294	N	89	-	89	N	1.383	-	1.383	N
Openbare bibliotheek	22.161	1.770	20.391	N	-163	167	330	V	21.998	1.937	20.061	N
Gemeente archief	2.872	240	2.632	N	500	-	500	N	3.372	240	3.132	N
Monumentenzorg	1.337	-	1.337	N	-156	-	156	V	1.181	-	1.181	N
Media	2.019	-	2.019	N	-150	-	150	V	1.869	-	1.869	N
Totaal	115.412	7.083	108.329	N	11.800	-1.264	13.064	N	127.211	5.819	121.392	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
05 - Cultuur en Bibliotheek									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	44.953	-	44.953	N	48.454	-	48.454	N	55.119	-	55.119	N	58.383	-	58.383	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	10.236	4.001	6.235	N	9.511	4.544	4.967	N	8.643	2.429	6.214	N	16.590	2.759	13.831	N
Musea	21.561	1.576	19.985	N	21.054	1.628	19.426	N	20.993	1.196	19.797	N	22.070	883	21.187	N
Beeldende kunst	431	-	431	N	212	-	212	N	348	-	348	N	366	-	366	N
Archeologie	1.212	-	1.212	N	1.233	-	1.233	N	1.281	-	1.281	N	1.383	-	1.383	N
Openbare bibliotheek	22.655	1.920	20.735	N	22.123	1.760	20.363	N	22.525	1.770	20.755	N	21.998	1.937	20.061	N
Gemeente archief	3.206	240	2.966	N	2.206	240	1.966	N	2.900	240	2.660	N	3.372	240	3.132	N
Monumentenzorg	1.246	-	1.246	N	1.302	-	1.302	N	1.418	-	1.418	N	1.181	-	1.181	N
Media	-	-	-		-	-	-		-	-	-		1.869	-	1.869	N
Totaal	105.499	7.737	97.762	N	106.095	8.172	97.923	N	113.227	5.635	107.592	N	127.211	5.819	121.392	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
05 - Cultuur en Bibliotheek			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	44.893	-	44.893	N	48.149	4	48.145	N	51.589	332	51.257	N	58.383	-	58.383	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	11.513	3.842	7.671	N	9.293	4.438	4.855	N	9.851	1.373	8.478	N	16.590	2.709	13.881	N
Musea	20.959	1.600	19.359	N	21.238	1.643	19.595	N	21.393	753	20.640	N	22.070	883	21.187	N
Beeldende kunst	343	-	343	N	264	-	264	N	239	-	239	N	366	-	366	N
Archeologie	1.113	4	1.109	N	1.135	7	1.128	N	1.143	4	1.139	N	1.333	-	1.333	N
Openbare bibliotheek	22.632	1.941	20.691	N	22.504	1.919	20.585	N	21.782	2.029	19.753	N	22.348	1.737	20.611	N
Gemeente archief	3.119	284	2.835	N	2.174	279	1.895	N	2.971	339	2.632	N	3.372	240	3.132	N
Monumentenzorg	1.190	-	1.190	N	1.110	-	1.110	N	1.003	-	1.003	N	1.181	-	1.181	N
Media	-	-	-		-	-	-		-	-	-		1.869	-	1.869	N
Totaal	105.762	7.671	98.091	N	105.866	8.289	97.577	N	109.970	4.830	105.140	N	127.511	5.569	121.942	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
05 - Cultuur en Bibliotheek																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Cultuur	60	V	-		60	V	305	V	4	V	309	V	3.530	V	332	V	3.862	V	-		-		-
Accommodaties voor kunstbeoefening	1.277	N	159	N	1.436	N	218	V	106	N	112	V	1.208	N	1.056	N	2.264	N	-		50	N	50	N
Musea	602	V	24	V	626	V	184	N	15	V	169	N	400	N	443	N	843	N	-		-		-
Beeldende kunst	88	V	-		88	V	52	N	-		52	N	109	V	-		109	V	-		-		-
Archeologie	99	V	4	V	103	V	98	V	7	V	105	V	138	V	4	V	142	V	50	V	-		50	V
Openbare bibliotheek	22	V	21	V	44	V	381	N	159	V	222	N	743	V	259	V	1.002	V	350	N	200	N	550	N
Gemeente archief	87	V	44	V	131	V	32	V	39	V	71	V	70	N	99	V	28	V	-		-		-
Monumentenzorg	55	V	-		55	V	192	V	-		192	V	416	V	-		416	V	-		-		-
Media	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Totaal	262	N	66	N	328	N	229	V	117	V	346	V	3.257	V	805	N	2.452	V	300	N	250	N	550	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
05 - Cultuur en Bibliotheek			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Cultuur	44.953	N	44.893	N	48.454	N	48.145	N	55.119	N	51.257	N	58.383	N	58.383	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	6.235	N	7.671	N	4.967	N	4.855	N	6.214	N	8.478	N	13.831	N	13.881	N
Musea	19.985	N	19.359	N	19.426	N	19.595	N	19.797	N	20.640	N	21.187	N	21.187	N
Beeldende kunst	431	N	343	N	212	N	264	N	348	N	239	N	366	N	366	N
Archeologie	1.212	N	1.109	N	1.233	N	1.128	N	1.281	N	1.139	N	1.383	N	1.333	N
Openbare bibliotheek	20.735	N	20.691	N	20.363	N	20.585	N	20.755	N	19.753	N	20.061	N	20.611	N
Gemeente archief	2.966	N	2.835	N	1.966	N	1.895	N	2.660	N	2.632	N	3.132	N	3.132	N
Monumentenzorg	1.246	N	1.190	N	1.302	N	1.110	N	1.418	N	1.003	N	1.181	N	1.181	N
Media	-		-		-		-		-		-		1.869	N	1.869	N
Totaal	97.762	N	98.091	N	97.923	N	97.577	N	107.592	N	105.140	N	121.392	N	121.942	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34