Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 8 maandsrapportage 2021

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Participatie zorg en welzijn	44.195	2.500	41.695	N	7.220	-	7.220	N	51.415	2.500	48.915	N
WMO voorzieningen	155.658	11.221	144.437	N	10.556	11.223	667	V	166.214	22.444	143.770	N
Beschermd wonen	80.700	1.220	79.480	N	-16.120	82	16.202	V	64.580	1.302	63.278	N
Maatschappelijke opvang	42.266	10.000	32.266	N	14.146	7.800	6.346	N	56.412	17.800	38.612	N
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	45.691	-	45.691	N	1.381	1.301	80	N	47.072	1.301	45.771	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	126.253	438	125.815	N	18.065	-	18.065	N	144.318	438	143.880	N
Kinderbescherming en huiselijk geweld	55.291	19.017	36.274	N	1.186	2.311	1.125	V	56.477	21.328	35.149	N
Emancipatie	1.523	-	1.523	N	-130	-	130	V	1.393	-	1.393	N
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst	42.817	34.168	8.649	N	69.353	68.201	1.152	N	112.170	102.369	9.801	N
Vastgoedbeheer	3.114	5.325	2.211	V	1.324	1.657	333	V	4.438	6.982	2.544	V
Totaal	597.508	83.889	513.619	N	106.981	92.575	14.406	N	704.489	176.464	528.025	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Participatie zorg en welzijn	45.476	1.250	44.226	N	42.550	1.250	41.300	N	39.209	2.500	36.709	N	51.415	2.500	48.915	N
WMO voorzieningen	131.560	12.531	119.029	N	148.879	4.787	144.092	N	178.455	19.874	158.581	N	166.214	22.444	143.770	N
Beschermd wonen	86.468	1.214	85.254	N	88.890	1.187	87.703	N	95.478	1.270	94.208	N	64.580	1.302	63.278	N
Maatschappelijke opvang	19.098	-	19.098	N	21.417	-	21.417	N	50.691	4.000	46.691	N	56.412	17.800	38.612	N
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	45.879	1.808	44.071	N	45.492	992	44.500	N	44.764	929	43.835	N	47.072	1.301	45.771	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	107.994	-	107.994	N	125.668	-	125.668	N	144.621	5.824	138.797	N	144.318	438	143.880	N
Emancipatie	1.327	-	1.327	N	1.321	-	1.321	N	1.511	-	1.511	N	1.393	-	1.393	N
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst	37.389	30.569	6.820	N	44.779	33.713	11.066	N	110.732	101.320	9.412	N	112.170	102.369	9.801	N
Kinderbescherming en huiselijk geweld	38.303	11.066	27.237	N	46.976	15.215	31.761	N	54.061	17.049	37.012	N	56.477	21.328	35.149	N
Vastgoedbeheer	4.705	6.979	2.274	V	4.140	5.496	1.356	V	4.529	5.430	901	V	4.438	6.982	2.544	V
Totaal	518.199	65.417	452.782	N	570.112	62.640	507.472	N	724.051	158.196	565.855	N	704.489	176.464	528.025	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Participatie zorg en welzijn	39.895	127	39.768	N	38.251	5	38.246	N	33.083	396	32.688	N	50.015	2.950	47.065	N
WMO voorzieningen	147.566	12.060	135.507	N	154.641	6.110	148.531	N	172.593	4.877	167.716	N	161.714	21.444	140.270	N
Beschermd wonen	83.407	1.473	81.933	N	83.118	1.188	81.930	N	82.358	2.039	80.318	N	62.330	1.302	61.028	N
Maatschappelijke opvang	19.268	36	19.233	N	23.953	-	23.953	N	49.603	219	49.384	N	56.362	17.800	38.562	N
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	45.077	2.158	42.919	N	44.851	1.834	43.017	N	43.000	1.327	41.673	N	47.872	1.951	45.921	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	116.884	820	116.064	N	132.134	1.437	130.698	N	149.897	3.889	146.007	N	158.268	438	157.830	N
Kinderbescherming en huiselijk geweld	42.827	12.077	30.751	N	47.378	15.903	31.474	N	53.069	16.612	36.457	N	55.527	21.328	34.199	N
Emancipatie	1.348	-	1.348	N	1.532	1	1.531	N	1.188	3	1.185	N	1.393	-	1.393	N
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst	41.615	31.949	9.667	N	44.384	35.323	9.061	N	78.838	72.590	6.249	N	109.820	101.369	8.451	N
Vastgoedbeheer	5.424	7.591	2.167	V	4.350	5.299	949	V	3.823	5.729	1.906	V	4.838	6.782	1.944	V
Totaal	543.312	68.290	475.022	N	574.592	67.101	507.491	N	667.452	107.681	559.772	N	708.139	175.364	532.775	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Participatie zorg en welzijn	5.581	V	1.123	N	4.458	V	4.299	V	1.245	N	3.054	V	6.126	V	2.104	N	4.021	V	1.400	V	450	V	1.850	V
WMO voorzieningen	16.006	N	471	N	16.478	N	5.762	N	1.323	V	4.439	N	5.862	V	14.997	N	9.135	N	4.500	V	1.000	N	3.500	V
Beschermd wonen	3.061	V	259	V	3.321	V	5.772	V	1	V	5.773	V	13.120	V	769	V	13.890	V	2.250	V	-		2.250	V
Maatschappelijke opvang	170	N	36	V	135	N	2.536	N	-		2.536	N	1.088	V	3.781	N	2.693	N	50	V	-		50	V
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	802	V	350	V	1.152	V	641	V	842	V	1.483	V	1.764	V	398	V	2.162	V	800	N	650	V	150	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	8.890	N	820	V	8.070	N	6.466	N	1.437	V	5.030	N	5.276	N	1.935	N	7.210	N	13.950	N	-		13.950	N
Kinderbescherming en huiselijk geweld	4.524	N	1.011	V	3.514	N	402	N	688	V	287	V	992	V	437	N	555	V	950	V	-		950	V
Emancipatie	21	N	-		21	N	211	N	1	V	210	N	323	V	3	V	326	V	-		-		-
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst	4.226	N	1.380	V	2.847	N	395	V	1.610	V	2.005	V	31.894	V	28.730	N	3.163	V	2.350	V	1.000	N	1.350	V
Vastgoedbeheer	719	N	612	V	107	N	210	N	197	N	407	N	706	V	299	V	1.005	V	400	N	200	N	600	N
Totaal	25.113	N	2.873	V	22.240	N	4.480	N	4.461	V	19	N	56.599	V	50.515	N	6.083	V	3.650	N	1.100	N	4.750	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Participatie zorg en welzijn	44.226	N	39.768	N	41.300	N	38.246	N	36.709	N	32.688	N	48.915	N	47.065	N
WMO voorzieningen	119.029	N	135.507	N	144.092	N	148.531	N	158.581	N	167.716	N	143.770	N	140.270	N
Beschermd wonen	85.254	N	81.933	N	87.703	N	81.930	N	94.208	N	80.318	N	63.278	N	61.028	N
Maatschappelijke opvang	19.098	N	19.233	N	21.417	N	23.953	N	46.691	N	49.384	N	38.612	N	38.562	N
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	44.071	N	42.919	N	44.500	N	43.017	N	43.835	N	41.673	N	45.771	N	45.921	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	107.994	N	116.064	N	125.668	N	130.698	N	138.797	N	146.007	N	143.880	N	157.830	N
Kinderbescherming en huiselijk geweld	27.237	N	30.751	N	31.761	N	31.474	N	37.012	N	36.457	N	35.149	N	34.199	N
Emancipatie	1.327	N	1.348	N	1.321	N	1.531	N	1.511	N	1.185	N	1.393	N	1.393	N
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst	6.820	N	9.667	N	11.066	N	9.061	N	9.412	N	6.249	N	9.801	N	8.451	N
Vastgoedbeheer	2.274	V	2.167	V	1.356	V	949	V	901	V	1.906	V	2.544	V	1.944	V
Totaal	452.782	N	475.022	N	507.472	N	507.491	N	565.855	N	559.772	N	528.025	N	532.775	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34