Werk en inkomen | 8 maandsrapportage 2021

Werk en inkomen

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
07 - Werk en Inkomen							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	57.864	8.165	49.699	N	24.714	1.584	23.130	N	82.578	9.749	72.829	N
1a. Participatievoorzieningen	4.255	69	4.186	N	-1.534	-1	1.533	V	2.721	68	2.653	N
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	5.391	2.400	2.991	N	6.938	4.320	2.618	N	12.329	6.720	5.609	N
1b. Sociale werkvoorziening	52.710	23.388	29.322	N	2.042	414	1.628	N	54.752	23.802	30.950	N
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	432.425	366.517	65.908	N	87.934	114.442	26.508	V	520.360	480.959	39.400	N
3a. Gemeentelijk minimabeleid	53.186	1.791	51.395	N	775	199	576	N	53.961	1.990	51.971	N
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.421	90	1.331	N	90	-	90	N	1.511	90	1.421	N
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	114	-	114	N	-	-	-		114	-	114	N
3b. Schuldhulpverlening	14.250	234	14.016	N	472	370	102	N	14.722	604	14.118	N
3b. Financiele hulpverlening	3.182	520	2.662	N	350	-	350	N	3.531	520	3.011	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	567	4.941	4.374	V	-	-	-		567	4.941	4.374	V
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	6.541	-	6.541	N	1.991	1.730	261	N	8.532	1.730	6.802	N
Totaal	631.906	408.116	223.790	N	123.770	123.058	712	N	755.676	531.173	224.503	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
07 - Werk en Inkomen									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	53.722	9.050	44.673	N	49.902	9.670	40.233	N	52.683	3.300	49.383	N	82.578	9.749	72.829	N
1a. Participatievoorzieningen	10.107	63	10.043	N	3.425	494	2.931	N	3.093	69	3.024	N	2.721	68	2.653	N
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	-	-	-		9.487	5.000	4.487	N	17.777	9.300	8.477	N	12.329	6.720	5.609	N
1b. Sociale werkvoorziening	57.510	7.996	49.514	N	55.941	24.613	31.328	N	59.837	24.488	35.349	N	54.752	23.802	30.950	N
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	417.643	342.574	75.070	N	412.720	358.808	53.912	N	565.197	501.882	63.314	N	520.360	480.959	39.400	N
3a. Gemeentelijk minimabeleid	54.205	2.620	51.585	N	52.606	2.620	49.986	N	53.563	2.030	51.533	N	53.961	1.990	51.971	N
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	2.465	90	2.375	N	1.420	90	1.330	N	1.421	-56	1.477	N	1.511	90	1.421	N
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	112	-	112	N	112	-	112	N	114	-	114	N	114	-	114	N
3b. Schuldhulpverlening	11.319	246	11.073	N	13.563	527	13.036	N	14.394	234	14.160	N	14.722	604	14.118	N
3b. Financiele hulpverlening	3.436	738	2.698	N	3.007	500	2.507	N	3.185	510	2.675	N	3.531	520	3.011	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	659	5.077	4.418	V	494	4.951	4.457	V	566	4.946	4.380	V	567	4.941	4.374	V
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	6.039	293	5.746	N	5.919	242	5.678	N	6.575	250	6.325	N	8.532	1.730	6.802	N
Totaal	617.218	368.746	248.472	N	608.596	407.515	201.082	N	778.404	546.954	231.450	N	755.676	531.173	224.503	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
07 - Werk en Inkomen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	53.422	9.873	43.549	N	47.194	8.605	38.589	N	45.331	2.419	42.912	N	75.878	5.099	70.779	N
1a. Participatievoorzieningen	9.900	680	9.220	N	3.109	267	2.841	N	2.645	71	2.574	N	2.221	68	2.153	N
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	72	-	72	N	8.989	3.989	5.000	N	14.648	6.520	8.128	N	11.679	6.720	4.959	N
1b. Sociale werkvoorziening	58.027	25.860	32.166	N	57.400	24.954	32.446	N	56.364	22.786	33.578	N	54.452	23.302	31.150	N
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	424.434	356.399	68.036	N	415.552	365.259	50.293	N	559.806	515.460	44.346	N	520.360	480.959	39.400	N
3a. Gemeentelijk minimabeleid	53.351	1.850	51.501	N	51.988	2.902	49.087	N	52.558	2.228	50.329	N	52.811	1.790	51.021	N
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	2.799	69	2.729	N	1.782	32	1.751	N	1.582	77	1.505	N	1.111	90	1.021	N
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	112	-	112	N	114	-	114	N	114	-	114	N	114	-	114	N
3b. Financiele hulpverlening	2.865	440	2.425	N	2.593	323	2.270	N	2.916	643	2.273	N	3.531	320	3.211	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	559	4.959	4.400	V	635	4.890	4.255	V	663	4.809	4.146	V	467	4.691	4.224	V
3b. Schuldhulpverlening	12.056	332	11.724	N	13.792	390	13.403	N	14.975	842	14.134	N	14.222	604	13.618	N
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	5.589	288	5.301	N	5.705	167	5.538	N	6.263	355	5.908	N	8.332	1.730	6.602	N
Totaal	623.185	400.750	222.435	N	608.854	411.779	197.075	N	757.864	556.209	201.656	N	745.176	525.373	219.803	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
07 - Werk en Inkomen																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	301	V	823	V	1.124	V	2.709	V	1.065	N	1.644	V	7.353	V	882	N	6.471	V	6.700	V	4.650	N	2.050	V
1a. Participatievoorzieningen	207	V	616	V	824	V	316	V	226	N	90	V	448	V	2	V	449	V	500	V	-		500	V
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	72	N	-		72	N	498	V	1.011	N	513	N	3.129	V	2.780	N	349	V	650	V	-		650	V
1b. Sociale werkvoorziening	516	N	17.864	V	17.348	V	1.459	N	341	V	1.119	N	3.473	V	1.702	N	1.771	V	300	V	500	N	200	N
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	6.791	N	13.825	V	7.034	V	2.832	N	6.451	V	3.619	V	5.390	V	13.578	V	18.968	V	-		-		-
3a. Gemeentelijk minimabeleid	854	V	770	N	84	V	618	V	282	V	900	V	1.005	V	198	V	1.203	V	1.150	V	200	N	950	V
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	334	N	21	N	354	N	363	N	58	N	421	N	161	N	133	V	28	N	400	V	-		400	V
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	-		-		-		2	N	-		2	N	-		-		-		-		-		-
3b. Schuldhulpverlening	737	N	85	V	652	N	230	N	138	N	367	N	581	N	608	V	26	V	500	V	-		500	V
3b. Financiele hulpverlening	571	V	297	N	273	V	414	V	177	N	237	V	269	V	133	V	401	V	-		200	N	200	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	100	V	118	N	18	N	141	N	61	N	202	N	97	N	137	N	234	N	100	V	250	N	150	N
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	450	V	5	N	445	V	214	V	75	N	140	V	312	V	105	V	417	V	200	V	-		200	V
Totaal	5.967	N	32.003	V	26.037	V	258	N	4.264	V	4.006	V	20.539	V	9.255	V	29.794	V	10.500	V	5.800	N	4.700	V
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
07 - Werk en Inkomen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
1a. Werkgelegenheidsprojecten	44.673	N	43.549	N	40.233	N	38.589	N	49.383	N	42.912	N	72.829	N	70.779	N
1a. Participatievoorzieningen	10.043	N	9.220	N	2.931	N	2.841	N	3.024	N	2.574	N	2.653	N	2.153	N
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand	-		72	N	4.487	N	5.000	N	8.477	N	8.128	N	5.609	N	4.959	N
1b. Sociale werkvoorziening	49.514	N	32.166	N	31.328	N	32.446	N	35.349	N	33.578	N	30.950	N	31.150	N
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	75.070	N	68.036	N	53.912	N	50.293	N	63.314	N	44.346	N	39.400	N	39.400	N
3a. Gemeentelijk minimabeleid	51.585	N	51.501	N	49.986	N	49.087	N	51.533	N	50.329	N	51.971	N	51.021	N
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	2.375	N	2.729	N	1.330	N	1.751	N	1.477	N	1.505	N	1.421	N	1.021	N
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting	112	N	112	N	112	N	114	N	114	N	114	N	114	N	114	N
3b. Schuldhulpverlening	11.073	N	11.724	N	13.036	N	13.403	N	14.160	N	14.134	N	14.118	N	13.618	N
3b. Financiele hulpverlening	2.698	N	2.425	N	2.507	N	2.270	N	2.675	N	2.273	N	3.011	N	3.211	N
3b. Kredietfaciliteiten GKB	4.418	V	4.400	V	4.457	V	4.255	V	4.380	V	4.146	V	4.374	V	4.224	V
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten	5.746	N	5.301	N	5.678	N	5.538	N	6.325	N	5.908	N	6.802	N	6.602	N
Totaal	248.472	N	222.435	N	201.082	N	197.075	N	231.450	N	201.656	N	224.503	N	219.803	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34