Mobiliteit | 8 maandsrapportage 2021

Mobiliteit

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
12 - Mobiliteit							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	2.143	-	2.143	N	4.491	74	4.417	N	6.635	74	6.561	N
Inrichting verkeer	41.459	185	41.274	N	3.940	2.611	1.329	N	45.399	2.796	42.603	N
Parkeren	22.148	706	21.442	N	270	404	134	V	22.418	1.110	21.308	N
Parkeerbelasting (opbrengsten)	-	75.925	75.925	V	-	-404	404	N	-	75.521	75.521	V
Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.281	1.610	671	N	391	490	99	V	2.672	2.100	572	N
Parkeerbelasting (handhaving)	5.186	-	5.186	N	931	-	931	N	6.117	-	6.117	N
Vennootschapsbelasting	-	-	-		100	-	100	N	100	-	100	N
Totaal	73.218	78.426	5.208	V	10.123	3.175	6.948	N	83.341	81.601	1.740	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
12 - Mobiliteit									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	2.448	44	2.404	N	3.658	52	3.605	N	3.419	-	3.419	N	6.635	74	6.561	N
Inrichting verkeer	30.306	4.274	26.031	N	44.237	740	43.497	N	39.808	2.134	37.674	N	45.399	2.796	42.603	N
Parkeren	23.381	1.268	22.113	N	19.811	3.799	16.012	N	20.750	706	20.044	N	22.418	1.110	21.308	N
Parkeerbelasting (opbrengsten)	-	50.973	50.973	V	-	69.923	69.923	V	-	52.629	52.629	V	-	75.521	75.521	V
Parkeerbelasting (perceptielasten)	1.912	1.398	514	N	2.120	1.600	520	N	2.274	1.600	674	N	2.672	2.100	572	N
Parkeerbelasting (handhaving)	4.409	-	4.409	N	5.477	-	5.477	N	5.182	-	5.182	N	6.117	-	6.117	N
Vennootschapsbelasting	-	-	-		-	-	-		-	-	-		100	-	100	N
Totaal	62.456	57.957	4.499	N	75.304	76.114	811	V	71.433	57.069	14.364	N	83.341	81.601	1.740	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
12 - Mobiliteit			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	2.990	365	2.625	N	2.771	39	2.732	N	3.235	-	3.235	N	6.635	74	6.561	N
Inrichting verkeer	32.324	5.222	27.102	N	32.572	3.614	28.958	N	39.968	8.429	31.539	N	45.299	2.796	42.503	N
Parkeren	25.110	1.409	23.701	N	21.912	4.048	17.864	N	18.334	1.017	17.317	N	23.118	1.110	22.008	N
Parkeerbelasting (opbrengsten)	-	61.391	61.391	V	-	67.054	67.054	V	-7	64.920	64.927	V	-	75.521	75.521	V
Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.314	1.943	371	N	1.938	2.434	496	V	2.189	2.569	380	V	2.572	2.100	472	N
Parkeerbelasting (handhaving)	2.907	-	2.907	N	3.030	-	3.030	N	4.616	-	4.616	N	6.117	-	6.117	N
Vennootschapsbelasting	-	-	-		100	-	100	N	310	-	310	N	100	-	100	N
Totaal	65.645	70.330	4.685	V	62.323	77.188	14.866	V	68.645	76.935	8.290	V	83.841	81.601	2.240	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
12 - Mobiliteit																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	542	N	321	V	221	N	886	V	13	N	873	V	184	V	-		184	V	-		-		-
Inrichting verkeer	2.018	N	948	V	1.071	N	11.665	V	2.874	V	14.539	V	160	N	6.295	V	6.135	V	100	V	-		100	V
Parkeren	1.728	N	141	V	1.588	N	2.100	N	249	V	1.851	N	2.416	V	311	V	2.727	V	700	N	-		700	N
Parkeerbelasting (opbrengsten)	-		10.418	V	10.418	V	-		2.869	N	2.869	N	7	V	12.291	V	12.298	V	-		-		-
Parkeerbelasting (perceptielasten)	401	N	545	V	144	V	182	V	834	V	1.016	V	84	V	969	V	1.054	V	100	V	-		100	V
Parkeerbelasting (handhaving)	1.502	V	-		1.502	V	2.447	V	-		2.447	V	566	V	-		566	V	-		-		-
Vennootschapsbelasting	-		-		-		100	N	-		100	N	310	N	-		310	N	-		-		-
Totaal	3.188	N	12.372	V	9.184	V	12.981	V	1.074	V	14.055	V	2.788	V	19.866	V	22.654	V	500	N	-		500	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
12 - Mobiliteit			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	2.404	N	2.625	N	3.605	N	2.732	N	3.419	N	3.235	N	6.561	N	6.561	N
Inrichting verkeer	26.031	N	27.102	N	43.497	N	28.958	N	37.674	N	31.539	N	42.603	N	42.503	N
Parkeren	22.113	N	23.701	N	16.012	N	17.864	N	20.044	N	17.317	N	21.308	N	22.008	N
Parkeerbelasting (opbrengsten)	50.973	V	61.391	V	69.923	V	67.054	V	52.629	V	64.927	V	75.521	V	75.521	V
Parkeerbelasting (perceptielasten)	514	N	371	N	520	N	496	V	674	N	380	V	572	N	472	N
Parkeerbelasting (handhaving)	4.409	N	2.907	N	5.477	N	3.030	N	5.182	N	4.616	N	6.117	N	6.117	N
Vennootschapsbelasting	-		-		-		100	N	-		310	N	100	N	100	N
Totaal	4.499	N	4.685	V	811	V	14.866	V	14.364	N	8.290	V	1.740	N	2.240	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34