Stadsontwikkeling en wonen | 8 maandsrapportage 2021

Stadsontwikkeling en wonen

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
13 - Stadsontwikkeling en Wonen							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	26.164	28.370	2.206	V	27.053	-2.264	29.317	N	53.217	26.107	27.111	N
Bouwgrondexploitaties	84.140	84.868	728	V	31.353	2.075	29.278	N	115.493	86.943	28.550	N
De Kust Gezond	31	-	31	N	2	-	2	N	33	-	33	N
Wonen en bouwen	10.023	2.720	7.302	N	6.607	595	6.011	N	16.630	3.316	13.314	N
Faciliterend Grondbeleid	2.232	2.592	360	V	19.899	19.035	864	N	22.131	21.627	504	N
Toezicht en handhaving wonen	8.727	1.064	7.662	N	-1.348	33	1.380	V	7.379	1.097	6.282	N
Beheer bedrijfspanden	5.617	6.831	1.214	V	-3.733	-2.927	806	V	1.884	3.904	2.020	V
Omgevingsvergunningen	19.160	24.691	5.531	V	-1.670	-2.000	330	N	17.490	22.691	5.201	V
Bestemmingsplannen	1.139	-	1.139	N	1.534	69	1.465	N	2.672	69	2.604	N
Kernregistraties	4.659	377	4.283	N	508	458	49	N	5.167	835	4.332	N
Totaal	161.892	151.514	10.378	N	80.205	15.074	65.131	N	242.097	166.588	75.509	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
13 - Stadsontwikkeling en Wonen									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	47.853	32.259	15.593	N	50.318	30.397	19.921	N	78.429	41.947	36.482	N	53.217	26.107	27.111	N
Bouwgrondexploitaties	81.862	82.207	346	V	69.700	75.546	5.846	V	77.236	75.201	2.035	N	115.493	86.943	28.550	N
De Kust Gezond	10	-	10	N	19	-	19	N	31	-	31	N	33	-	33	N
Wonen en bouwen	10.642	8.039	2.603	N	9.611	2.823	6.788	N	11.824	3.266	8.558	N	16.630	3.316	13.314	N
Faciliterend Grondbeleid	-	-	-		-	-	-		-	-	-		22.131	21.627	504	N
Toezicht en handhaving wonen	6.448	1.284	5.164	N	6.101	1.028	5.072	N	6.551	1.053	5.498	N	7.379	1.097	6.282	N
Beheer bedrijfspanden	9.619	8.291	1.328	N	10.902	7.791	3.111	N	9.039	10.632	1.593	V	1.884	3.904	2.020	V
Omgevingsvergunningen	20.560	24.641	4.081	V	19.661	24.791	5.130	V	18.589	24.090	5.501	V	17.490	22.691	5.201	V
Bestemmingsplannen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		2.672	69	2.604	N
Kernregistraties	5.220	440	4.780	N	4.604	380	4.224	N	4.895	697	4.198	N	5.167	835	4.332	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.804	-	2.804	N	4.199	3.102	1.097	N	8.892	6.502	2.390	N	-	-	-
Totaal	185.017	157.162	27.855	N	175.116	145.859	29.256	N	215.486	163.389	52.097	N	242.097	166.588	75.509	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
13 - Stadsontwikkeling en Wonen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	27.627	18.879	8.748	N	32.738	13.954	18.783	N	54.744	26.206	28.538	N	53.817	26.057	27.761	N
Bouwgrondexploitaties	73.794	68.781	5.013	N	51.753	61.979	10.227	V	53.164	60.427	7.263	V	115.493	86.893	28.600	N
De Kust Gezond	10	-	10	N	19	-	19	N	31	-	31	N	33	-	33	N
Wonen en bouwen	9.766	7.746	2.020	N	9.700	2.934	6.766	N	14.681	9.577	5.105	N	16.780	3.316	13.464	N
Faciliterend Grondbeleid	-	-	-		-	-	-		1.942	1.627	315	N	22.131	21.627	504	N
Toezicht en handhaving wonen	5.715	770	4.945	N	6.059	1.018	5.041	N	6.019	908	5.111	N	7.279	1.097	6.182	N
Beheer bedrijfspanden	9.041	7.714	1.327	N	10.341	7.116	3.225	N	8.940	10.742	1.802	V	1.984	4.104	2.120	V
Omgevingsvergunningen	21.718	25.621	3.904	V	16.263	21.604	5.341	V	15.648	20.814	5.166	V	17.340	22.691	5.351	V
Bestemmingsplannen	-	-	-		-	-	-		2.113	6	2.107	N	2.572	69	2.504	N
Kernregistraties	4.410	444	3.967	N	4.490	195	4.294	N	4.050	140	3.910	N	5.367	835	4.532	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.198	4	2.194	N	2.069	308	1.761	N	-	-	-		-	-	-
Totaal	154.279	129.959	24.320	N	133.431	109.109	24.322	N	161.332	130.446	30.886	N	242.797	166.688	76.109	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Stadsvernieuwing	20.226	V	13.380	N	6.846	V	17.580	V	16.442	N	1.138	V	23.686	V	15.741	N	7.944	V	600	N	50	N	650	N
Bouwgrondexploitaties	8.067	V	13.426	N	5.359	N	17.948	V	13.567	N	4.381	V	24.071	V	14.774	N	9.297	V	-		50	N	50	N
De Kust Gezond	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Wonen en bouwen	876	V	294	N	583	V	88	N	111	V	22	V	2.857	N	6.310	V	3.453	V	150	N	-		150	N
Faciliterend Grondbeleid	-		-		-		-		-		-		1.942	N	1.627	V	315	N	-		-		-
Toezicht en handhaving wonen	733	V	514	N	219	V	42	V	10	N	32	V	532	V	145	N	387	V	100	V	-		100	V
Beheer bedrijfspanden	578	V	577	N	1	V	561	V	675	N	114	N	99	V	111	V	210	V	100	N	200	V	100	V
Omgevingsvergunningen	1.158	N	980	V	178	N	3.398	V	3.187	N	211	V	2.940	V	3.276	N	336	N	150	V	-		150	V
Bestemmingsplannen	-		-		-		-		-		-		2.113	N	6	V	2.107	N	100	V	-		100	V
Kernregistraties	810	V	4	V	814	V	115	V	185	N	70	N	845	V	557	N	288	V	200	N	-		200	N
Bestemmingsplannen (oud)	606	V	4	V	610	V	2.130	V	2.794	N	665	N	8.892	V	6.502	N	2.390	V	-		-		-
Totaal	30.738	V	27.204	N	3.535	V	41.684	V	36.750	N	4.934	V	54.154	V	32.943	N	21.211	V	700	N	100	V	600	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
13 - Stadsontwikkeling en Wonen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Stadsvernieuwing	15.593	N	8.748	N	19.921	N	18.783	N	36.482	N	28.538	N	27.111	N	27.761	N
Bouwgrondexploitaties	346	V	5.013	N	5.846	V	10.227	V	2.035	N	7.263	V	28.550	N	28.600	N
De Kust Gezond	10	N	10	N	19	N	19	N	31	N	31	N	33	N	33	N
Wonen en bouwen	2.603	N	2.020	N	6.788	N	6.766	N	8.558	N	5.105	N	13.314	N	13.464	N
Faciliterend Grondbeleid	-		-		-		-		-		315	N	504	N	504	N
Toezicht en handhaving wonen	5.164	N	4.945	N	5.072	N	5.041	N	5.498	N	5.111	N	6.282	N	6.182	N
Beheer bedrijfspanden	1.328	N	1.327	N	3.111	N	3.225	N	1.593	V	1.802	V	2.020	V	2.120	V
Omgevingsvergunningen	4.081	V	3.904	V	5.130	V	5.341	V	5.501	V	5.166	V	5.201	V	5.351	V
Bestemmingsplannen	-		-		-		-		-		2.107	N	2.604	N	2.504	N
Kernregistraties	4.780	N	3.967	N	4.224	N	4.294	N	4.198	N	3.910	N	4.332	N	4.532	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.804	N	2.194	N	1.097	N	1.761	N	2.390	N	-		-		-
Totaal	27.855	N	24.320	N	29.256	N	24.322	N	52.097	N	30.886	N	75.509	N	76.109	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34