Onderwijs | 8 maandsrapportage 2021

Onderwijs

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
06 - Onderwijs							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	42.313	4.469	37.844	N	20.641	11.870	8.771	N	62.954	16.339	46.615	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	373	71	302	N	407	2.802	2.395	V	780	2.873	2.093	V
Leerlingenvervoer	5.779	-	5.779	N	8	-	8	N	5.787	-	5.787	N
Leerlingzaken	3.927	787	3.140	N	4.165	3.743	422	N	8.092	4.530	3.562	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	60.288	44.000	16.288	N	-1.277	-1.022	255	V	59.011	42.978	16.033	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	20.856	125	20.731	N	2.645	-	2.645	N	23.501	125	23.376	N
Kinderopvang	5.259	4.715	544	N	807	-3	810	N	6.066	4.712	1.354	N
Totaal	138.795	54.167	84.628	N	27.396	17.390	10.006	N	166.191	71.557	94.634	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
06 - Onderwijs									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	42.396	25	42.371	N	40.817	28	40.789	N	39.262	51	39.211	N	62.954	16.339	46.615	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	6.714	6.435	279	N	3.198	3.578	380	V	5.460	4.522	938	N	780	2.873	2.093	V
Leerlingenvervoer	5.464	-	5.464	N	5.461	-	5.461	N	5.621	-	5.621	N	5.787	-	5.787	N
Leerlingzaken	6.705	3.002	3.703	N	6.660	3.116	3.544	N	6.150	3.094	3.056	N	8.092	4.530	3.562	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	64.091	46.383	17.708	N	59.738	43.479	16.259	N	59.908	43.438	16.470	N	59.011	42.978	16.033	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	15.270	125	15.145	N	18.341	125	18.216	N	22.307	125	22.182	N	23.501	125	23.376	N
Kinderopvang	6.992	6.628	364	N	6.801	7.284	483	V	5.513	5.475	38	N	6.066	4.712	1.354	N
Totaal	147.632	62.598	85.034	N	141.016	57.610	83.406	N	144.221	56.705	87.516	N	166.191	71.557	94.634	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
06 - Onderwijs			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	41.239	93	41.146	N	40.348	70	40.278	N	33.278	83	33.195	N	62.954	16.339	46.615	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	4.883	4.479	404	N	-116	635	751	V	1.894	2.640	746	V	780	2.873	2.093	V
Leerlingenvervoer	5.934	-	5.934	N	6.263	2	6.261	N	6.092	-	6.092	N	5.787	-	5.787	N
Leerlingzaken	6.553	2.744	3.810	N	6.385	2.790	3.596	N	6.534	3.033	3.500	N	8.092	4.530	3.562	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	59.768	46.596	13.172	N	62.384	43.979	18.406	N	58.608	40.686	17.922	N	58.511	42.978	15.533	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	16.165	126	16.039	N	19.236	92	19.144	N	19.313	102	19.210	N	23.501	125	23.376	N
Kinderopvang	6.127	6.603	476	V	5.779	6.348	569	V	3.499	5.307	1.808	V	5.316	4.512	804	N
Totaal	140.669	60.640	80.028	N	140.279	53.916	86.363	N	129.219	51.851	77.367	N	164.941	71.357	93.584	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
06 - Onderwijs																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Onderwijshuisvesting	1.157	V	68	V	1.225	V	469	V	42	V	511	V	5.984	V	32	V	6.016	V	-		-		-
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	1.831	V	1.956	N	125	N	3.314	V	2.943	N	371	V	3.566	V	1.882	N	1.684	V	-		-		-
Leerlingenvervoer	470	N	-		470	N	802	N	2	V	800	N	471	N	-		471	N	-		-		-
Leerlingzaken	152	V	258	N	107	N	275	V	326	N	52	N	384	N	61	N	444	N	-		-		-
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	4.323	V	213	V	4.536	V	2.646	N	500	V	2.147	N	1.300	V	2.752	N	1.452	N	500	V	-		500	V
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	895	N	1	V	894	N	895	N	33	N	928	N	2.994	V	23	N	2.972	V	-		-		-
Kinderopvang	865	V	25	N	840	V	1.022	V	936	N	86	V	2.014	V	168	N	1.846	V	750	V	200	N	550	V
Totaal	6.963	V	1.958	N	5.006	V	737	V	3.694	N	2.957	N	15.002	V	4.854	N	10.149	V	1.250	V	200	N	1.050	V
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
06 - Onderwijs			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Onderwijshuisvesting	42.371	N	41.146	N	40.789	N	40.278	N	39.211	N	33.195	N	46.615	N	46.615	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	17.708	N	13.172	N	16.259	N	18.406	N	16.470	N	17.922	N	16.033	N	15.533	N
Leerlingenvervoer	5.464	N	5.934	N	5.461	N	6.261	N	5.621	N	6.092	N	5.787	N	5.787	N
Leerlingzaken	3.703	N	3.810	N	3.544	N	3.596	N	3.056	N	3.500	N	3.562	N	3.562	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	279	N	404	N	380	V	751	V	938	N	746	V	2.093	V	2.093	V
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	15.145	N	16.039	N	18.216	N	19.144	N	22.182	N	19.210	N	23.376	N	23.376	N
Kinderopvang	364	N	476	V	483	V	569	V	38	N	1.808	V	1.354	N	804	N
Totaal	85.034	N	80.028	N	83.406	N	86.363	N	87.516	N	77.367	N	94.634	N	93.584	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34