Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening							(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021 voor wijziging				Voorgestelde begrotingsmutatie				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	23.421	72	23.349	N	2.097	-	2.097	N	25.518	72	25.446	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	27.592	1.539	26.053	N	2.920	16	2.904	N	30.512	1.555	28.957	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	12.233	-	12.233	N	7.408	2.000	5.408	N	19.641	2.000	17.641	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.545	1.666	7.879	N	560	-	560	N	10.105	1.666	8.439	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.366	-	1.366	N	6	-	6	N	1.372	-	1.372	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	610	-	610	N	-35	-	35	V	575	-	575	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	799	-	799	N	-399	-	399	V	400	-	400	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	428	-	428	N	-	-	-		428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	1.204	-	1.204	N	-208	-	208	V	996	-	996	N
Integratie en Burgerschap	4.238	68	4.170	N	650	-68	718	N	4.888	-	4.888	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	-	390	N	780	-	780	N	1.170	-	1.170	N
Burgerzaken	18.137	250	17.887	N	5.006	180	4.826	N	23.143	430	22.713	N
Baten secretarieleges	3.373	8.399	5.026	V	-	-	-		3.373	8.399	5.026	V
Totaal	103.336	11.994	91.342	N	18.786	2.128	16.658	N	122.122	14.122	108.000	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Begroting 2021 na wijziging
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.164	72	24.092	N	25.723	72	25.651	N	25.644	72	25.572	N	25.518	72	25.446	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	25.563	1.387	24.176	N	27.671	1.445	26.226	N	27.631	1.539	26.092	N	30.512	1.555	28.957	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.444	-	11.444	N	12.939	-	12.939	N	13.998	-	13.998	N	19.641	2.000	17.641	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.233	1.466	7.767	N	9.967	1.666	8.301	N	9.547	1.666	7.881	N	10.105	1.666	8.439	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.498	-	1.498	N	1.311	-	1.311	N	1.366	-	1.366	N	1.372	-	1.372	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.748	-	1.748	N	769	-	769	N	617	-	617	N	575	-	575	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	925	-	925	N	763	-	763	N	799	-	799	N	400	-	400	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	538	-	538	N	406	-	406	N	431	-	431	N	428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	-	918	N	936	-	936	N	1.170	-	1.170	N	996	-	996	N
Integratie en Burgerschap	6.003	-	6.003	N	5.694	70	5.624	N	3.295	68	3.227	N	4.888	-	4.888	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.831	200	1.631	N	1.386	200	1.186	N	910	-	910	N	1.170	-	1.170	N
Burgerzaken	15.123	250	14.873	N	17.988	250	17.738	N	18.728	250	18.478	N	23.143	430	22.713	N
Baten secretarieleges	4.827	11.657	6.830	V	3.480	8.836	5.356	V	3.421	7.797	4.376	V	3.373	8.399	5.026	V
Inburgering (oud)	184	332	148	V	4	-	4	N	-	-	-		-	-	-
Media (oud)	1.598	-	1.598	N	1.692	-	1.692	N	1.935	-	1.935	N	-	-	-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.903	-	5.903	N	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Totaal	111.502	15.364	96.138	N	110.729	12.539	98.190	N	109.494	11.392	98.101	N	122.122	14.122	108.000	N

Tabel 5: Historisch perspectief rekening
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Rekening 2018				Rekening 2019				Rekening 2020				Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.530	312	24.218	N	25.501	233	25.268	N	25.561	341	25.220	N	25.618	72	25.546	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	24.961	1.388	23.573	N	27.669	1.475	26.194	N	26.548	1.538	25.010	N	30.512	1.555	28.957	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.367	108	11.258	N	12.595	30	12.565	N	13.636	44	13.592	N	19.641	2.000	17.641	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.785	1.750	8.035	N	9.978	2.769	7.210	N	11.052	2.502	8.550	N	10.255	1.666	8.589	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.950	-	1.950	N	1.393	-	1.393	N	1.803	-	1.803	N	1.922	50	1.872	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.951	166	1.785	N	941	198	743	N	672	-	672	N	575	-	575	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	881	-	881	N	740	-	740	N	399	-	399	N	400	-	400	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	528	65	464	N	424	45	379	N	331	45	285	N	428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	-	918	N	943	-	943	N	1.162	2	1.160	N	996	-	996	N
Integratie en Burgerschap	4.567	50	4.517	N	4.708	72	4.636	N	2.963	26	2.937	N	3.888	-	3.888	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.655	167	1.488	N	1.231	84	1.147	N	1.334	51	1.283	N	1.170	-	1.170	N
Burgerzaken	19.262	2.008	17.254	N	21.720	1.132	20.589	N	19.609	539	19.070	N	23.893	-20	23.913	N
Baten secretarieleges	4.707	11.611	6.904	V	3.612	9.155	5.542	V	2.564	6.920	4.356	V	3.023	8.299	5.276	V
Inburgering (oud)	1	237	236	V	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Media (oud)	1.549	23	1.526	N	1.711	25	1.686	N	1.957	28	1.929	N	-	-	-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.514	-	5.514	N	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Totaal	114.126	17.885	96.241	N	113.167	15.217	97.949	N	109.592	12.036	97.556	N	122.322	13.622	108.700	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	366	N	240	V	127	N	222	V	161	V	383	V	83	V	269	V	352	V	100	N	-		100	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	77	V	108	V	186	V	344	V	30	V	374	V	362	V	44	V	406	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	602	V	1	V	603	V	2	V	30	V	32	V	1.083	V	1	N	1.082	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	552	N	284	V	267	N	11	N	1.103	V	1.092	V	1.505	N	836	V	669	N	150	N	-		150	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	453	N	-		453	N	81	N	-		81	N	437	N	-		437	N	550	N	50	V	500	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	203	N	166	V	37	N	172	N	198	V	26	V	55	N	-		55	N	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	45	V	-		45	V	23	V	-		23	V	399	V	-		399	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	10	V	65	V	74	V	18	N	45	V	27	V	101	V	45	V	146	V	-		-		-
Volwasseneneducatie (inburgering)	-		-		-		7	N	-		7	N	8	V	2	V	10	V	-		-		-
Integratie en Burgerschap	1.436	V	50	V	1.486	V	986	V	2	V	988	V	332	V	42	N	290	V	1.000	V	-		1.000	V
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	176	V	33	N	144	V	155	V	116	N	39	V	424	N	51	V	373	N	-		-		-
Burgerzaken	4.139	N	1.758	V	2.381	N	3.733	N	882	V	2.851	N	881	N	289	V	592	N	750	N	450	N	1.200	N
Baten secretarieleges	120	V	46	N	74	V	133	N	319	V	186	V	857	V	877	N	20	N	350	V	100	N	250	V
Inburgering (oud)	183	V	95	N	88	V	4	V	-		4	V	-		-		-		-		-		-
Media (oud)	49	V	23	V	72	V	19	N	25	V	6	V	22	N	28	V	6	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	389	V	-		389	V	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Totaal	2.624	N	2.521	V	103	N	2.438	N	2.679	V	240	V	98	N	644	V	545	V	200	N	500	N	700	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021 na wijziging		Prognose Rekening 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.092	N	24.218	N	25.651	N	25.268	N	25.572	N	25.220	N	25.446	N	25.546	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	24.176	N	23.573	N	26.226	N	26.194	N	26.092	N	25.010	N	28.957	N	28.957	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.444	N	11.258	N	12.939	N	12.565	N	13.998	N	13.592	N	17.641	N	17.641	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	7.767	N	8.035	N	8.301	N	7.210	N	7.881	N	8.550	N	8.439	N	8.589	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.498	N	1.950	N	1.311	N	1.393	N	1.366	N	1.803	N	1.372	N	1.872	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.748	N	1.785	N	769	N	743	N	617	N	672	N	575	N	575	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	925	N	881	N	763	N	740	N	799	N	399	N	400	N	400	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	538	N	464	N	406	N	379	N	431	N	285	N	428	N	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	N	918	N	936	N	943	N	1.170	N	1.160	N	996	N	996	N
Integratie en Burgerschap	6.003	N	4.517	N	5.624	N	4.636	N	3.227	N	2.937	N	4.888	N	3.888	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.631	N	1.488	N	1.186	N	1.147	N	910	N	1.283	N	1.170	N	1.170	N
Burgerzaken	14.873	N	17.254	N	17.738	N	20.589	N	18.478	N	19.070	N	22.713	N	23.913	N
Baten secretarieleges	6.830	V	6.904	V	5.356	V	5.542	V	4.376	V	4.356	V	5.026	V	5.276	V
Inburgering (oud)	148	V	236	V	4	N	-		-		-		-		-
Media (oud)	1.598	N	1.526	N	1.692	N	1.686	N	1.935	N	1.929	N	-		-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.903	N	5.514	N	-		-		-		-		-		-
Totaal	96.138	N	96.241	N	98.190	N	97.949	N	98.101	N	97.556	N	108.000	N	108.700	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000