Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Energietransitie | 4.493 | 15 | 4.478 | N | 13.812 | - | 13.812 | N | - | - | - | |||
Duurzaamheid | 5.269 | 317 | 4.952 | N | 6.170 | 1.930 | 4.240 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 52.126 | 82.841 | 30.715 | V | 78.343 | 83.453 | 5.110 | V | 2.900 | N | 1.100 | V | 1.800 | N |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 6.813 | - | 6.813 | N | 8.751 | - | 8.751 | N | 300 | V | - | 300 | V | |
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 9.342 | 1.105 | 8.237 | N | 16.834 | 3.446 | 13.388 | N | 300 | N | - | 300 | N | |
Natuur- en milieu-educatie | 1.524 | 47 | 1.478 | N | 3.690 | 392 | 3.298 | N | 100 | V | 200 | N | 100 | N |
Totaal | 79.568 | 84.325 | 4.757 | V | 127.600 | 89.221 | 38.379 | N | 2.900 | N | 900 | V | 2.000 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 2 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 1,78 mln. N)
- Met betrekking tot de activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing:
Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval flink toegenomen door het thuiswerken. Voor 2021 is de verwachting dat de kosten, net als in 2020, hoger zullen zijn dan begroot (circa € 2,9 mln.). Daarnaast wordt er een meeropbrengst op de baten van € 1,1 mln. en een lagere toekenning van kwijtscheldingen van € 0,3 mln. verwacht. Per saldo een nadeel van € 1,5 mln.
N.b. Zoals eerder aangegeven is in de actuele begroting voor € 7,4 mln. aanvullende dekking toegekend met betrekking tot meerkosten voor afval in 2021. Naar verwachting resteert er nog een nadeel van € 1,5 mln.
- Door thuiswerken en lockdowns wordt minder gebruik gemaakt van de laadpalen in de openbare ruimte. Bij een klein deel van de laadpalen wordt de omzet op basis van verbruik gegenereerd. De vaste lasten van deze palen lopen gewoon door. Dit leidt tot een nadeel van € 0,25 mln.
- Door de tijdelijke sluiting van School in Bos zijn er geen kinderen naar Drenthe geweest. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 0,1 mln.