Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Brandweer en rampenbestrijding | 46.477 | - | 46.477 | N | 55.702 | 9.639 | 46.063 | N | - | - | - | |||
Bestrijding onveiligheid | 7.980 | 558 | 7.422 | N | 28.528 | 11.729 | 16.799 | N | 50 | V | 550 | N | 500 | N |
Strandveiligheid | 490 | - | 490 | N | 977 | - | 977 | N | - | - | - | |||
Totaal | 54.947 | 558 | 54.389 | N | 85.207 | 21.368 | 63.839 | N | 50 | V | 550 | N | 500 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,5 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,55 mln. N)
Er is een aantal zaken te benoemen die gevolgen hebben binnen dit programma in relatie tot de pandemie. Allereerst is er op basis van de door de overheid ingevoerde maatregelen een aantal extra aanpassingen nodig in relatie tot de veiligheid in de openbare ruimte. Een eerste inschatting is dat dit jaar hiervoor € 0,25 mln. aan extra kosten worden gemaakt binnen dit programma, deze kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Hiernaast is een actieplan gemaakt voor het terugdringen van de overlast op Scheveningen, welke specifieke aandacht behoeft. Hiervoor is een meldpunt ingericht. De geraamde kosten die hiermee gemoeid zijn, zorgen voor een verwacht resultaat van € 0,3 mln. nadelig. Deze worden opgevangen door de middelen beschikbaar gesteld in de BR Aanpak Scheveningen. Als laatste is er sprake van lagere baten door tegenvallende legesinkomsten voor een bedrag van € 0,625 mln. Deze tegenvaller wordt deels opgevangen binnen de lopende begroting (€ 0,075 mln.).