Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Cultuur | 51.471 | 27 | 51.444 | N | 58.383 | - | 58.383 | N | - | - | - | |||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 6.978 | 1.197 | 5.781 | N | 16.590 | 2.759 | 13.831 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Musea | 20.129 | 585 | 19.544 | N | 22.070 | 883 | 21.187 | N | - | - | - | |||
Beeldende kunst | 165 | - | 165 | N | 366 | - | 366 | N | - | - | - | |||
Archeologie | 749 | 3 | 746 | N | 1.383 | - | 1.383 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Gemeente archief | 2.028 | 1 | 2.027 | N | 3.372 | 240 | 3.132 | N | - | - | - | |||
Openbare bibliotheek | 15.550 | 892 | 14.658 | N | 21.998 | 1.937 | 20.061 | N | 350 | N | 200 | N | 550 | N |
Monumentenzorg | 792 | - | 792 | N | 1.181 | - | 1.181 | N | - | - | - | |||
Media | 1.463 | 21 | 1.442 | N | 1.869 | - | 1.869 | N | - | - | - | |||
Totaal | 99.325 | 2.725 | 96.600 | N | 127.211 | 5.819 | 121.392 | N | 300 | N | 250 | N | 550 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,55 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,55 mln. N)
Voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector ontvangt de gemeente Den Haag € 8,35 mln. uit het tweede steunpakket van het Ministerie van OCW. In nauw overleg met de cultuursector is het Haags Steunpakket 2021 (zie RIS 308014)tot stand gekomen, dat uit verschillende subsidieregelingen en opdrachten bestaat met als doel de cultuursector te ondersteunen en te stimuleren, zoals huurkwijtschelding (RIS 308160), Subsidieregeling investeren in cultuur Den Haag 2021 (RIS 308174), Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur 2021 en andere incidentele steun en opdrachten. Ten opzichte van de 4-maandsrapportage heeft er een mutatie plaats gevonden. Dit betreft het doorschuiven van € 1,0 mln. naar 2022 ten behoeve van het blijvend ondersteunen en stimuleren van de cultuursector. Dit is per saldo neutraal.
Bij de Openbare bibliotheek & Archief is ten opzichte van de 4-maands een extra nadeel ontstaan van € 0,2 mln., omdat vanwege de coronamaatregelen er minder bezoekers in de bibliotheek worden verwacht, waardoor minder materialen worden uitgeleend en minder geld opgehaald is aan boetes en leengeld. Daarnaast moet het ventilatiesysteem van 3 vestigingen worden aangepast wat een nadelig effect heeft van € 0,27 mln. Inclusief het nadelige saldo van € 0,078 mln. uit de 4-maands bedraagt het nadelig saldo hierdoor € 0,55 mln.