Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Onderwijshuisvesting | 39.668 | 1.267 | 38.401 | N | 62.954 | 16.339 | 46.615 | N | - | - | - | |||
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 1.301 | 2.849 | 1.548 | V | 780 | 2.873 | 2.093 | V | - | - | - | |||
Leerlingenvervoer | 3.728 | - | 3.728 | N | 5.787 | - | 5.787 | N | - | - | - | |||
Leerlingzaken | 5.093 | 3.088 | 2.005 | N | 8.092 | 4.530 | 3.562 | N | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 53.252 | 34.210 | 19.043 | N | 59.011 | 42.978 | 16.033 | N | 500 | V | - | 500 | V | |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 14.920 | 26 | 14.894 | N | 23.501 | 125 | 23.376 | N | - | - | - | |||
Kinderopvang | 2.237 | 3.088 | 851 | V | 6.066 | 4.712 | 1.354 | N | 750 | V | 200 | N | 550 | V |
Totaal | 120.200 | 44.527 | 75.673 | N | 166.191 | 71.557 | 94.634 | N | 1.250 | V | 200 | N | 1.050 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,05 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,43 mln. V)
Per saldo wordt er op de coronamaatregelen die worden gefinancierd uit het Sociaal economisch herstelplan (SEH) een voordeel verwacht van € 0,4 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten voor studieplekken voor studenten en eindexamenkandidaten lager zijn. De inschatting van deze kosten was te hoog en het bedrag kwam te laat beschikbaar voor een probleem dat vooral urgent was tijdens de 1e lockdown. Verder zijn er nog enkele kleine afwijkingen.