Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 3.923 | 2 | 3.921 | N | 6.635 | 74 | 6.561 | N | - | - | - | |||
Inrichting verkeer | 17.831 | 237 | 17.593 | N | 45.399 | 2.796 | 42.603 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 39.816 | 39.816 | V | - | 75.521 | 75.521 | V | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 1.383 | 1.692 | 309 | V | 2.672 | 2.100 | 572 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Parkeerbelasting (handhaving) | 3.459 | - | 3.459 | N | 6.117 | - | 6.117 | N | - | - | - | |||
Parkeren | 11.551 | 745 | 10.806 | N | 22.418 | 1.110 | 21.308 | N | 700 | N | - | 700 | N | |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | 100 | - | 100 | N | - | - | - | ||||
Totaal | 38.147 | 42.492 | 4.345 | V | 83.341 | 81.601 | 1.740 | N | 500 | N | - | 500 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,5 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,3 mln. N)
- Het totale effect van corona op de opbrengsten parkeerbelasting wordt geprognosticeerd op
€ 11,367 mln. negatief. Aangezien voor dit effect een rijksvergoeding wordt verwacht, is de prognose op deze activiteit per saldo € 0.
- Als gevolg van de coronamaatregelen moeten de straten in de omgeving van scholen aangepast worden om aan de maatregelen te kunnen voldoen voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen. De kosten voor de aanpassingen, zoals het inzetten van verkeersregelaars, het plaatsen van borden, hekken etc. voor 2021 worden geprognosticeerd op € 0,3 mln.