Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 6.253 | - | 6.253 | N | 25.518 | 72 | 25.446 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 5.927 | 1.028 | 4.899 | N | 30.512 | 1.555 | 28.957 | N | - | - | - | |||
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 9.092 | 25 | 9.067 | N | 19.641 | 2.000 | 17.641 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 6.299 | 1.100 | 5.199 | N | 10.105 | 1.666 | 8.439 | N | 150 | N | - | 150 | N | |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 1.213 | - | 1.213 | N | 1.372 | - | 1.372 | N | 550 | N | 50 | V | 500 | N |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 310 | - | 310 | N | 575 | - | 575 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 300 | - | 300 | N | 400 | - | 400 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 324 | - | 324 | N | 428 | - | 428 | N | - | - | - | |||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 991 | - | 991 | N | 996 | - | 996 | N | - | - | - | |||
Integratie en Burgerschap | 1.249 | 9 | 1.240 | N | 4.888 | - | 4.888 | N | 1.000 | V | - | 1.000 | V | |
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 1.291 | 123 | 1.168 | N | 1.170 | - | 1.170 | N | - | - | - | |||
Burgerzaken | 20.111 | 346 | 19.765 | N | 23.143 | 430 | 22.713 | N | 750 | N | 450 | N | 1.200 | N |
Baten secretarieleges | 1.412 | 5.268 | 3.856 | V | 3.373 | 8.399 | 5.026 | V | 350 | V | 100 | N | 250 | V |
Totaal | 54.772 | 7.898 | 46.874 | N | 122.122 | 14.122 | 108.000 | N | 200 | N | 500 | N | 700 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,7 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Overige informatie
Voor de organisatie van de verkiezingen (welke vallen onder activiteit burgerzaken) is een structureel budget met een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor 2021 is de prognose dat de beschikbare budgetten na het bijstellen van de begroting toereikend zijn.
De programmareserve 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening kent een negatieve stand van € -1,485 mln. per 1-1-2021 (na resultaatbestemming).
Volgens de Verordening Financiële Beheer en beleid (artikel 5:7 lid 6) komen de desbetreffende portefeuillehouder(s), namens het college, met een voorstel om deze reserve binnen maximaal twee begrotingsjaren (vanaf het begrotingsjaar waarin het tekort is gerealiseerd) tenminste op nihil te krijgen.
Het herstelplan om de negatieve reserve aan te vullen is de volgende. Voor € 0,6 mln. wordt de reserve aangevuld vanuit het budgettaire kader in de voorliggende begroting. De negatieve stand is deels veroorzaakt (voor dit bedrag) door vermeende fraude bij Burgerzaken in 2020. Het resterende tekort van € 0,885 mln. heeft op onderdelen raakvlakken met de portefeuilles dienstverlening (0,4), stadsdelen (0,167), verkeer (0,167) en buitenruimte (0,167) en wordt van daaruit aangevuld zodat de reserve in 2022 sluitend is. Voor de lange termijn wordt een meer structurele oplossing uitgewerkt.
Corona impactanalyse (€ 2,62 mln. N)
• Activiteit Burgerzaken (€ 2,2 mln. N)
Het saldo van € 2,2 mln. N is opgebouwd uit enerzijds coronagerelateerde kosten, die nog niet gedekt zijn door toegekende rijksmiddelen, in het kader van de 2de kamer verkiezingen (€ 1,8 mln. N) en anderzijds extra corona gerelateerde kosten bij de balies (€ 0,4 mln. N). Deze laatste heeft enerzijds betrekking op extra inhuur, wegens verwachte drukte aan de balies in het 2de helft van dit jaar wegens toenemende vraag van producten en anderzijds wegens een noodzakelijke verbouwing en kleine aanpassingen om veilige werkplekken te kunnen garanderen voor de balie-medewerkers.
• Activiteit Baten secretarisleges (neutraal)
Bij ‘Baten secretarieleges’ wordt een nadeel van € 0,4 mln. verwacht voor geheel 2021, aangezien er in de 1ste helft van 2021 minder producten zijn afgenomen in verband met corona. De verwachting is dat deze inkomstenderving gecompenseerd wordt door het Rijk.
• Activiteit Inrichting verkeer € 0,5 mln. N
Het effect van corona bij de activiteit Stadsdeelbudget Inrichting Verkeer is € 0,55 mln. nadelig. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden in het kader van corona met betrekking tot crowd control openbare orde en extra kosten straatreiniging bij de stadsdelen Scheveningen, Centrum, Loosduinen en Segbroek. Het blijkt dat in de subsidieverantwoording alleen loonkosten worden meegenomen met een zeer lage vergoeding per uur. Dit heeft tot gevolg dat de dekking vanuit het Rijk aanzienlijk lager uitvalt op geschat € 0,05 mln. Dit is € 0,5 mln. minder dan eerder werd verwacht.
• Integratie € 1,0 mln. V
Als gevolg van Corona zijn er tot nu toe fors minder activiteiten uitgevoerd en dus ook nauwelijks subsidies aangevraagd. Nu begin dit jaar de nieuwe beleidslijnen zijn vastgesteld is een nieuwe subsidieregeling in de maak. In het najaar zal de regeling, na vaststelling in het college, breed worden gecommuniceerd in de stad. Dat zal hopelijk voor 2022 een extra impuls geven aan initiatieven uit de stad, maar zal op de onderbesteding van dit jaar geen effect hebben .