Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
Overhead | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Management en ondersteuning primair proces | 94.920 | 547 | 94.373 | N | 129.931 | 675 | 129.256 | N | 2.250 | N | 50 | N | 2.300 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 111.833 | 1.682 | 110.151 | N | 159.997 | 2.064 | 157.933 | N | 4.450 | N | 50 | V | 4.400 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 14.791 | 2 | 14.789 | N | 20.968 | - | 20.968 | N | 850 | V | - | 850 | V | |
Totaal | 221.544 | 2.231 | 219.313 | N | 310.896 | 2.739 | 308.157 | N | 5.850 | N | - | 5.850 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 5,85 mln. nadelig. De majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting en de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 3,78 mln. N)
Binnen de ambtelijke huisvesting worden extra kosten gemaakt om hybride werkvormen mogelijk te maken. Het gaat o.a. om aanpassingen voor ontmoetingsruimten en de daarbij behorende apparatuur en overige aanpassingen binnen het stadhuis.
In 2021 worden extra kosten verwacht om het thuiswerken van ambtenaren en bestuur verder te faciliteren. Dit betreft met name thuiswerklicenties voor de virtuele werkplek, upgrades van externe contracten naar 24/7-ondersteuning en extra inhuur voor het uitrollen en ondersteunen van MS Teams. Daarnaast is extra inhuur noodzakelijk op eigen ondersteunende afdelingen, zoals Help- en Servicesdesks en magazijnafhandeling. En om de informatievoorziening richting medewerkers op orde te houden.
Daarnaast worden extra kosten gemaakt om voldoende aandacht te geven aan arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek en om coronamaatregelen te ondersteunen, zoals het afgeven van werkgeversverklaringen. Om voldoende grip houden op de financiële impact van de coronacrisis en om sturing en beheersing door management en college hierop mogelijk te maken, is extra inzet nodig.
Ook zijn er extra communicatiekosten voor de coronacampagne en coördinatie in Scheveningen