Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
10 - Sport | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Sportbeleid en activering | 12.409 | 1.078 | 11.330 | N | 21.132 | 3.161 | 17.971 | N | 600 | V | - | 600 | V | |
Sport- en spelaccommodaties | 27.684 | 7.704 | 19.981 | N | 47.099 | 14.038 | 33.061 | N | 100 | V | 100 | N | - | |
Totaal | 40.093 | 8.782 | 31.311 | N | 68.231 | 17.199 | 51.032 | N | 700 | V | 100 | N | 600 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,6 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,4 mln. V)
Er zijn geen majeure wijzigingen ten opzichte van de corona impact analyse bij de 4-maandsrapportage. Enkel bij sport- en spelaccommodaties is een verwacht voordeel ontstaan van € 0,4 mln., omdat de opstartfase van het project voor het creëren van aanbod en opleiding op het gebied van streetsport meer tijd vergt dan gepland.