Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
11 - Economie | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Promotie, toerisme en marketing | 8.761 | 13 | 8.748 | N | 12.917 | - | 12.917 | N | 1.100 | N | - | 1.100 | N | |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 3.851 | 11 | 3.841 | N | 11.881 | 515 | 11.366 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 3.327 | 1.118 | 2.210 | N | 4.219 | 1.228 | 2.991 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 3.884 | 1.126 | 2.758 | N | 18.082 | 1.607 | 16.475 | N | 100 | N | 200 | N | 300 | N |
Regionale bedrijfschappen | 99 | 36 | 63 | N | 192 | 76 | 116 | N | - | - | - | |||
Totaal | 19.923 | 2.304 | 17.620 | N | 47.291 | 3.426 | 43.864 | N | 1.100 | N | 200 | N | 1.300 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,3 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,6 mln. N)
Als gevolg van corona zijn de Invictus Games die in mei 2020 in het Zuiderpark zouden plaatsvinden verplaatst naar 2022. De organisatie vraagt hiervoor de medewerking van gemeente en de andere founding partners in de vorm van een financiële garantstelling/extra bijdrage van maximaal € 1 mln. Voor dekking van het apparaat is aanvullend € 0,1 mln. benodigd.
Daarnaast is er een verwacht voordeel van € 0,5 mln. vanwege het niet door kunnen gaan van evenementen en congressen door de corona maatregelen. Dit voordeel valt door middel van programmasturing weg tegen nadelen door corona, zoals corona crowd control en huurderving/lagere bezetting van de gemeentelijke hubs.