Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Gemeenteraad | 1.167 | - | 1.167 | N | 1.779 | - | 1.779 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.227 | - | 3.227 | N | 3.293 | - | 3.293 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 1.448 | - | 1.448 | N | 2.441 | - | 2.441 | N | 350 | V | - | 350 | V | |
Ombudsman | 705 | - | 705 | N | 785 | 35 | 750 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Rekenkamer | 612 | - | 612 | N | 988 | - | 988 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Totaal | 7.159 | - | 7.159 | N | 9.285 | 35 | 9.250 | N | 250 | V | - | 250 | V | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,25 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse is saldo neutraal en wordt hieronder toegelicht.
Overige informatie
Het geprognosticeerde voordelig saldo bij de Rekenkamer mag op grond van de verordening op de rekenkamer meegenomen worden naar 2022.
Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N)
In dit programma is rekening gehouden met € 0,05 mln. aan corona uitgaven voor de organisatie van de raadsvergaderingen. Deze kosten kunnen vooralsnog binnen de begroting van dit programma worden opgevangen.