Programma's

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Rekening
2020

Begroting 2021
voor wijziging

Voorgestelde
begrotings-
mutatie

Begroting 2021
na wijziging

Realisatie
t/m
augustus 2021

Prognose
resultaat
2021

 Lasten 

667.452

597.508

106.981

704.489

393.029

3.650

N

 Baten 

107.681

83.889

92.575

176.464

54.001

1.100

N

 Saldo 

559.772

N

513.619

N

14.406

N

528.025

N

339.027

N

4.750

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850 (Bijlage 1). De meest omvangrijke mutaties komen voort uit het Testen & Traceren en Vaccineren van de GGD (€ 65 mln.). Daarnaast zijn er via de circulaires extra middelen gekomen waaronder extra geld voor Jeugdzorg (€ 25,6 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 09/30/2021 13:37:07 met de export van 09/30/2021 13:25:34