Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Rekening | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 667.452 | 597.508 | 106.981 | 704.489 | 393.029 | 3.650 | N | |||||
Baten | 107.681 | 83.889 | 92.575 | 176.464 | 54.001 | 1.100 | N | |||||
Saldo | 559.772 | N | 513.619 | N | 14.406 | N | 528.025 | N | 339.027 | N | 4.750 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850 (Bijlage 1). De meest omvangrijke mutaties komen voort uit het Testen & Traceren en Vaccineren van de GGD (€ 65 mln.). Daarnaast zijn er via de circulaires extra middelen gekomen waaronder extra geld voor Jeugdzorg (€ 25,6 mln.).