Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 10.257 | 359 | 9.898 | N | 18.992 | 400 | 18.592 | N | 700 | N | - | 700 | N | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 48.068 | 2.713 | 45.355 | N | 92.173 | 4.800 | 87.373 | N | 1.150 | N | 800 | V | 350 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 4.620 | 541 | 4.079 | N | 12.038 | 912 | 11.126 | N | 2.250 | V | - | 2.250 | V | |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 11.213 | 2.166 | 9.047 | N | 14.828 | 2.108 | 12.720 | N | 1.300 | N | 750 | N | 2.050 | N |
Riolering en waterzuivering | 24.554 | 42.881 | 18.327 | V | 39.483 | 43.133 | 3.650 | V | 400 | N | 400 | V | - | |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 2.697 | 994 | 1.704 | N | 4.035 | 4.661 | 626 | V | 800 | N | 200 | N | 1.000 | N |
Ongediertebestrijding | 376 | - | 376 | N | 510 | - | 510 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Begraafplaatsen | 1.743 | 1.533 | 210 | N | 2.331 | 2.689 | 358 | V | 100 | N | - | 100 | N | |
Algemene baten en lasten | 2.333 | 2.243 | 90 | N | 374 | 143 | 231 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Totaal | 105.860 | 53.429 | 52.431 | N | 184.765 | 58.846 | 125.919 | N | 2.050 | N | 250 | V | 1.800 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,8 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 3,06 mln. N)
- Het gebruik van de openbare ruimte zal op diverse plaatsen in de stad aanpassing behoeven om de versoepeling van de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 1 mln. hogere lasten. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het gedrag en het volume van de toegestroomde bezoekers aan de kust in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 0,75 mln. extra lasten.
- Invloed corona op de markten van € 1,8 mln.: minder marktgeld € 0,8 mln., derving huur € 0,4 mln., extra inzet m.b.t. crowd control € 0,6 mln. Vanuit het Rijk wordt een dekking verwacht van € 1,5 mln. Per saldo een nadeel van € 0,3 mln.
- De verwachte lagere huuropbrengsten van de strandpaviljoens bedraagt € 0,75 mln.
- Door de voorschriften inzake 1,5 meter dienen er qua bedrijfsvoering extra maatregelen genomen te worden. Er zijn o.a. extra voertuigen gehuurd om vervoer van medewerkers (met name vegers) volgens regels te laten plaatsvinden. De verwachte kosten bedragen circa € 0,1 mln.